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        內江市檔案局 2019年部門預算編制說明

        發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

        一、基本職能及主要工作

        (一)職能簡介

        內江市檔案局(館)按照《中華人民共和國檔案法》規定,履行內江市檔案事業行政管理和市直機關、團體、企事業單位檔案保管、使用兩種職能,承擔《檔案法》及黨和國家有關檔案工作方針、政策的貫徹執行、全市機關團體企事業單位檔案業務工作指導監督檢查、檔案的接收征集、保管、利用等職責。

        (二)2019年重點工作

        1.積極推進檔案館庫建設。把市檔案館建設擺到工作重要位置,按照市委、市政府工作進度要求,加強與建工集團的對接聯系,加強對東興區檔案館的督促,努力推動市檔案館和東興區檔案館建設前期各項基礎工作穩步前行。

        2.扎實做好檔案資源開發利用。主動開發檔案資源,利用館藏珍貴檔案、文化名人特色檔案,把特色資源開發好、利用好,采取編輯出版文化產品方式,不斷提高檔案工作的社會影響力,努力推出檔案文化精品,不斷豐富檔案館藏,打造地方特色檔案品牌。

        3.繼續深化檔案信息化建設。以館藏民生檔案全文數字化掃描為重點,積極采取政府購買服務外包的工作方式,繼續加大對珍貴檔案、利用頻率高的民生檔案信息化處理力度,加快推進館藏國家重點檔案保護、館藏民生檔案全文數字化工作步伐,為社會提供快捷化、便利化的檔案查閱利用服務。

        4. 深化檔案服務社會民生發展。抓好黨和國家機構改革涉改單位檔案處置工作。貫徹《村級檔案管理辦法》,扎實開展村級檔案建檔歸檔、精準扶貧檔案、農村土地承包地確權登記頒證等檔案工作,提升檔案工作服務鄉村振興戰略水平。

        二、部門預算單位構成

        內江市檔案局無下屬二級預算單位

        三、收支預算情況說明

        按照綜合預算的原則,內江市檔案局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般預算收入374.25萬元,上年結轉23.48萬元;支出包括:一般公共服務支出315.49萬元、教育支出1.87萬元、社會保障和就業支出34.97萬元、衛生健康支出20.4萬元、住房保障支出25萬元。內江市檔案局2019年收支總預算397.73萬元。

        (一)收入預算情況

        內江市檔案局2019年收入預算 397.73萬元,其中:一般預算收入374.25萬元,占收入的94.1%,上年結轉23.48萬元,占收入的5.9%

        (二)支出預算情況

        內江市檔案局2019年支出預算397.73萬元,其中:基本支出 270.25萬元,占67.9%;項目支出127.48萬元,占32.1%

        四、財政撥款收支預算情況說明

        內江市檔案局2019年財政撥款收支總預算397.73萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入374.25萬元,上年結轉23.48萬元;支出397.73萬元包括:一般公共服務支出315.49萬元、教育支出1.87萬元、社會保障和就業支出34.97萬元、衛生健康支出20.4萬元、住房保障支出25萬元。

        五、一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

        內江市檔案局2019年一般公共預算當年撥款374.25萬元,比2018年預算數390.33萬元減少16.08萬元。主要是一般公共服務支出減少13.91萬元,教育支出減少0.12萬元,社會保障和就業支出增加5.06萬元,衛生健康支出增加7.33萬元,住房保障支出減少9.04萬元。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出315.49萬元,占79.3 %;教育支出1.87萬元,占0.5%;社會保障和就業支出34.97萬元,占8.8%;衛生健康支出20.4萬元,占5.1%;住房保障支出25元,占6.3%

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):2019年預算數為192.01萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

        2.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為51萬元,主要用于檔案查閱、復印、檔案保管購買服務、檔案庫房溫濕度控制、及檔案保管保護水電費等方面支出和保障機關通訊、辦文、辦會等日常運轉經費。

        3.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)2019年預算數為49萬元,主要用于對檔案的全文數字化處理費用。

        4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為1.87萬元,主要用于職工教育培訓經費。

        5.社會和保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項):2019年預算數為0.71萬元,主要用于離退休非統籌經費。

        6.社會和保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為24.49萬元,主要用于單位負擔的養老保險經費。

        7.社會和保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為9.77萬元,主要用于單位繳納的職業年金支出經費。

        8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為18.37萬元,主要用于單位繳納基本醫療保險繳費經費。

        9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為2.03萬元,主要用于單位繳納公務員醫療補助經費。

        10.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):2019年預算數為25萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

        六、一般公共預算基本支出情況說明

        內江市檔案局2019年一般公共預算基本支出270.25萬元,其中:

        人員經費208.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費61.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        內江市檔案局2019“三公”經費財政撥款預算數4.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。

        (一)內江市檔案局2019年無因公出國(境)經費。 

        (二)公務接待費較2018年預算減少0.2萬元。  

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算相比較無增減。

        八、政府性基金預算支出情況說明

        2019年內江市檔案局無政府性基金預算收支情況。

        九、國有資本經營預算支出情況說明

        內江市檔案局2019年無國有資本經營預算

        十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費

        內江市檔案局2019年機關運行經費財政撥款預算為61.34萬元。與上年相比增加10.60萬元,增長20.82%,增長原因是2019年調整人均公用支出標準。

        (二)政府采購情況

        2019年內江市檔案局無政府采購預算。

        (三)國有資產占有使用情況

        內江市檔案局有公務用轎車1輛,2019年未安排采購大型設備。

        (四)績效目標設置情況

        2019年我部門(單位)專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及當年財政預算金額104萬元。

        十一、名詞解釋

        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
          2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
          3.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):指市檔案局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
          4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
          5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
          6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          8.“三公”經費:納入檔案局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

        9.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
          

        附件:表1.部門收支總表

              1-1.部門收入總表

              1-2.部門支出總表

              2.財政撥款收支總表

              2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

              3.一般公共預算支出表

              3-1.一般公共預算基本支出預算表

              3-2.一般公共預算項目支出預算表

              3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

              4.政府性基金支出預算表

              4-1.政府性基金“三公”經費支出表

              5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019部門預算項目績效目標

         

        附件:檔案局預算公開表準確.xls

        2019正版一句梅花诗